Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho NNT thuộc các nghành sản xuất, thương mại dịch vụ khai tờ khai lần đầu đi kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN
– Các chỉ tiêu cần phải nhập
+ Các thông tin trong phần định danh lấy từ thông tin định danh chung của Người nộp thuế.
+ Các chỉ tiêu [01], [02], [04], [05], [06], [07], [08], [10], [11], [12], [16], [17]: NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số
+ Chỉ tiêu [23], [14] : Nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số
– Các công thức tính toán: Ứng dung hỗ trợ tính toán theo công thức
+ Chỉ tiêu [03] = [04] + [05] + [06] + [07]
+ Chỉ tiêu [09] = [10] + [11] + [12]
+ Chỉ tiêu [15] = [01] – [03] + [08] – [09] – [13], có thể âm
+ Chỉ tiêu [18] = [16] – [17], có thể âm
+ Chỉ tiêu [19] = [15] + [18], có thể âm
– Các chỉ tiêu kiểm tra logic bắt buộc đúng
+ Kiểm tra chỉ tiêu [02] <= [01]. Nếu sai đưa ra cảnh báo đỏ “Doanh thu bán hàng hóa xuất khẩu phải nhỏ hơn hoặc bằng Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ”
+ Chỉ tiêu [19] đưa lên chỉ tiêu A1 trên tờ kê khai 03/TNDN, có thể âm.
Chúc các bạn thành công.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia
Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 024.7300.9007
Email: [email protected]
Website: tại kiemtoan.club hoặc congtyketoan.vn
- Download Mẫu biên bản kiểm kê thành phẩm định kỳ
- Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng ngoài lãnh thổ, bên mua làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam
- Xử lý khoản chi phí quà tặng trong những buổi hội nghị khách hàng khi tính thuế TNDN
- Ưu đãi thuế TNDN qua các hợp đồng liên kết kinh doanh
- Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ
